→ INNENREVISION
In ihrer Verantwortung für den gesamten Aufgabenbereich des Studierendenwerkes prüft die Innenrevision die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung. Die Innenrevision stimmt jährliche Prüfungen mit der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat ab. Des Weiteren kann die Geschäftsführung anlassbezogene Prüfungen kurzfristig anordnen.
Die Prüftätigkeit des Jahres 2024 fand in allen Bereichen des Studierendenwerkes statt. Dabei wurden folgende Punkte schwerpunktmäßig geprüft:
- Rechnungsbearbeitung in allen Bereichen
- Arbeitsschutzunterweisungen in allen Bereichen
- Kassenprüfungen in den Bereichen Hochschulgastronomie und Servicepoint
- Cateringleistungen im Bereich der Hochschulgastronomie
- Anlagenprüfungen im Bereich Wohnen
- Aktualisierung interner Betriebsanweisungen
Bei der Rechnungsbearbeitung sind sehr unterschiedliche Verteilungsintensitäten erkennbar, das bedeutet, dass die Bereiche eine (deutlich) unterschiedliche Anzahl an Rechnungen bekommen. Weniger als zwei Prozent der eingegangenen Rechnungen haben einen Korrekturbedarf. In drei Bereichen wurden lange Rechnungsbearbeitungszeiten festgestellt, bei welchen ein Verbesserungsbedarf durch organisatorische Maßnahmen erreicht werden muss. Ein weiteres Problem besteht bei der Weiterleitung von Rechnungen. Dies betraf im Prüfzeitraum 15 Prozent der Rechnungen und muss schnellstmöglich korrigiert werden.
Arbeitsschutzunterweisungen werden in jedem Bereich einmal jährlich durchgeführt. Bei der Dokumentation von Nachunterweisungen besteht noch Verbesserungsbedarf.
Bei den Abrechnungen der Cateringleistungen wurden keine Beanstandungen festgestellt.
Bei den Anlagenprüfungen wurden SOLL-IST-Differenzen festgestellt und umgehend korrigiert.
Zusätzlich wurden im Jahr 2024 sieben interne Geschäftsanweisungen erstellt beziehungsweise überarbeitet, diese sind:
- Erstellung der Dienstvereinbarung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat zur Würdigung von Jubiläen
- Erstellung der Brandschutzordnung für die Mensa Sachsendorf
- Erstellung der Brandschutzordnung für die Mensa Senftenberg
- Erarbeitung der Richtlinie zu Quellenangaben bei Bildern
- Überarbeitung der Brandschutzordnung Studentenhaus Frankfurt (Oder)
- Erstellung der Checkliste zur Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen bei der Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden
- Aktualisierung der Anlage zur Information im Havariefall
